2023年度
岳阳市科学技术协会
部门决算
目录
第一部分 岳阳市科学技术协会单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市科学技术协会
单位概况
一、 部门职责
（一）、开展学术交流，促进科技教育和经济发展。
（二）、依照《科普法》，弘扬科学精神，普及科学知识，开展青少年科技活动，提高全民科学文化素质。
（三）、反映科学技术工作者的诉求和意见；组织科学技术工作者参加政治协商、科学决策、民主监督工作。
（四）、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
（五）、开展科学论证、咨询服务、提出政策建议等。
（六）、开展民间国际科学技术交流活动。
（七）、开展继续教育和科学培训工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市科学技术协会内设机构包括：根据编委核定，我单位内设科室4个，所属事业单位2个。内设科室分别是办公室、学会部、普及部、组织宣传部。所属事业单位分别是岳阳市科技活动管理中心和岳阳市科技馆。
(二）决算单位构成。
岳阳市科学技术协会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市科学技术协会本级以及岳阳市科技活动管理中心和岳阳市科技馆。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1098.37万元。与上年相比，减少109.47万元，减少9.06%，主要是因为1、2023年退休2名工作人员支出；2、严格执行中央八项规定，按有关政策厉行节约，严控支出等。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1098.37万元，其中：财政拨款收入1078.66万元，占98.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19.71万元，占1.79%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1098.37万元，其中：基本支出633.82万元，占57.71%；项目支出464.55万元，占42.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1078.66万元，与上年相比，减少88.84万元,减少7.61%，主要是因为1、2023年退休2名工作人员支出；2、严格执行中央八项规定，按有关政策厉行节约，严控支出等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1078.66万元，占本年支出合计的98.21%，与上年相比，财政拨款支出减少万元，减少7.61%，主要是因为1、2023年退休2名工作人员支出；2、严格执行中央八项规定，按有关政策厉行节约，严控支出等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1078.66万元，主要用于以下方面：科学技术支出949.28万元，占88.01%；社会保障和就业支出69.87万元，占6.48%；卫生健康支出16.64万元，占1.54%；住房保障支出42.87万元，占3.97%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为544.20万元，支出决算数为1078.66万元，完成年初预算的198.21%。其中：
其中：1、科学技术支出（类）。
（1）2060101（行政运行），年初预算为0万元，支出决算为39.72万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位人员工资增资等。
（2）2060102（一般行政管理事务），年初预算为173.83万元，支出决算为173.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。持平主要原因是严格、规范按照预算执行支出决算。
（3）2060701（机构运行），年初预算为265.46万元，支出决算为205.81万元，完成年初预算的77.53%。决算数小于预算数的原因是2023年退休2名工作人员。
（4）2060702（科普活动）年初预算为0万元，支出决算为7.38万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了科普资源助推双减项目资金。
（5）2060704（学术交流活动），年初预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。持平主要原因是严格、规范按照预算执行支出决算。
（6）2060705（科技馆站），年初预算为0万元，支出决算为130.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是科技馆增加了航模活动、创新大赛、科普大篷车进校园等活动开支。
（7）2060799（其他科学技术普及支出），年初预算为0万元，支出决算为102.98万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了巴陵青年英才、小荷人才支持经费等支出。
（8）2069999（其他科学技术支出），年初预算为0万元，支出决算为287.56万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了科普专项经费开支。
2、社会保障和就业支出（类）。
（1）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出），年初预算为39.91万元，支出决算为31.66万元，完成年初预算的79.33%。决算数小于预算数的原因是2023年退休2名工作人员。
（2）2080899（其他优抚支出），年初预算为0万元，支出决算为29.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了一次性抚恤及遗嘱费支出。
（3）2089999（其他社会保障和就业支出），年初预算为0万元，支出决算为8.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了职工大病医疗和工伤保险支出。
3、卫生健康支出（类）。
（1）2101101（行政单位医疗），年初预算20.14万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的82.62%。决算数小于预算数的原因是2023年退休2名工作人员。
4、住房保障支出（类）。
（1）2210201（住房公积金），年初预算为42.87万元，支出决算为42.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。持平主要原因是严格、规范按照预算执行支出决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出614.12万元，其中：
人员经费564.96万元，占基本支出的92%,主要包括主要包括基本工资128.06万元、津贴补贴42.04万元、奖金97.6万元、伙食补助费11.27万元、绩效工资41.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.15万元、职工基本医疗保险缴费16.95万元、其他社会保障缴费13.02万元、住房公积金45.4万元、医疗费8.7万元、其他工资福利支出3万元、退休费88.19万元、抚恤金0.7万元、医疗费补助15.16万元、奖励金1.15万元、其他对个人和家庭的补助10.40万元。
公用经费49.16万元，占基本支出的8%，主要包括办公费1.08万元、邮电费0.2万元、公务接待费2.33万元、劳务费0.25万元、工会经费18.45万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用24.39万元、其他商品和服务支出0.47万元。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.53万元，完成预算的92.17%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.66万元，完成预算的88.87%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，按有关政策厉行节约，严控公务接待支出，与上年相比增加了0.89万元，增加的原因是2023年市科协召开了岳阳市科学技术协会第八次全市代表大会，因工作需要，各县市区来科协对接工作，因此市科协2023年增加了公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.88万元，完成预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，按有关政策厉行节约，严控支出；与上年相比减少3.96万元，主要是我单位严格执行中央八项规定，按有关政策厉行节约，严控支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.66万元，占48%；因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.88万元，占52%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2.66万元，全年共接待来访团组20个、来宾154人次，主要是中国科学院老科学家科普演讲团岳阳行暨全市科普大讲堂；省科协来岳出席活动和考察调研科普、科技创新工作；县市区科协来岳工作汇报、学习交流等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.88万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费2.88万元，主要是公务用车油耗及保险费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出49.16万元，比上年决算数增加4.16万元，增长9.24%。主要原因是：2023年市科协召开了岳阳市科学技术协会第八次全市代表大会，因工作需要，各县市区来科协对接工作，因此市科协2023年增加了运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，会议费年初预算0万元，支出决算为49.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，用于市科协召开岳阳市科学技术协会第八次全市代表大会，人数230人，内容为听取和审议市科协第七届全市委员会工作报告；审议《岳阳市科学技术协会实施〈中国科学技术协会章程〉细则（草案）》；选举产生市科协第八届领导机构；表彰全市优秀科技工作者、科普工作者，全市科协系统先进集体和先进工作者。
本单位无培训费的预算和支出决算数。
本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额307.89万元，其中：政府采购货物支出97.63万元、政府采购工程支出2.89万元、政府采购服务支出207.37万元。授予中小企业合同金额307.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额307.89万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是科普教育专用大篷车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1078.66万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出1098.36万元，其中：基本支出633.82万元，项目支出464.54万元，本单位整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目5个，共涉及资金464.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，（由于政府性基金预算项目支出为0，故无法计算占政府性基金预算项目支出总额的比重）。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，（由于国有资本经营预算项目支出总额为0，故无法计算占国有资本经营预算项目支出总额的比重）。从评价情况来看，项目绩效自评得分100分，评价结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为1098.36万元，执行数为1098.36万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：
（1）高质量服务科技人才。
（2）高标准托举科技人才。
（3）高起点建好科技工作者之家。
发现的主要问题及原因：
（1）是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度。预算编制与实际支出项目存在差异,年初未作预算安排，但本年实际发生了支出的现象，以及一些费用明细项目超支现象的存在，预算的执行有待进一步加强。
（2）是因科协是党领导下的群团组织，主要职能是“四服务”，所以在资金安排并用于产生生态效益、经济效益的活动、项目有待于进一步探索和加强。
（3）内控建设有待进一步完善。
下一步改进措施：
（1）组织预算执行部门及资金使用部门，加强学习、深刻全面领会预算绩效管理相关政策，确保我单位预算绩效运行常态化、规范化。
（2）按照要求将现有分散的.涉及单位预算绩效各项规章制度，归纳分类，归集成单位绩效管理综合汇编，完整反映本单位规定的各项经济业务流程，包括预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等方面业务事项。
（3）进一步完善内控评价与监督体系，建立完善适合本部门的预算绩效管理长效机制。
（4）加大支出力度，加强绩效运行监控。科学掌握各类项目工作进程，加快推进工作落实，严格按照项目支出预算内容、范围，及时收集整理上报资金拨款基础资料，加快项目支出拨付力度，及时对资金运行状态和绩效目标实现程度开展监控。
（5）是牢固树立过紧日子思想，务必厉行勤俭节约，加强局内部控制领导小组和绩效管理领导小组监督检查职能，严控“三公经费”、会议费、培训费等支出，办公用品（设备）及物品采购等严格审批手续，坚持使用公务卡结算，加强内控执行，实现预期绩效目标，切实发挥财政资金效益。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开。
详见附件。
第四部分
名词解释
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附 件
