一、部门基本情况
（一）基本情况
岳阳市自然资源和规划局（以下简称“市自然资源和规划局”）于2019年3月4日挂牌成立，属全额预算拨款的正处级行政单位。局下设办公室、自然资源调查监测科、国土空间生态修复科等25个职能科室，纳入财政预算的二级机构为3个，分别为：岳阳市自然资源和规划行政执法支队、岳阳市不动产登记中心、岳阳市自然资源和规划事务中心。
根据“三定方案”，市自然资源和规划局局机关（以下简称“局机关”）人员编制数65人（局机关行政编制61人、事业编制4人），2023年实有在岗人员61人。
岳阳市自然资源和规划局及二级机构等全部分开独立核算。按市财政局工作规定，由主管单位对其实施绩效考评，所以本次重点对局机关整体支出预算绩效进行自评。
（二）主要职能职责
1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘等地方性法规草案、政府规章草案及相关规定，依法组织实施和监督检查。
2、负责自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价指标体系、统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。
3、负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、测绘、信息、争议调处、成果应用等制度。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。
4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。
5、负责自然资源的合理开发利用。严格执行国家、省、市有关自然资源合理开发利用的政策规定。拟订全市自然资源发展规划和战略，依照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6、负责建立国土空间规划体系并监督实施。开展城市发展战略研究、国土空间规划研究和全域自然资源管控研究；推进主体功能区战略和制度，组织编制国土空间规划和相关专项规划；负责市本级国土空间规划实施管理；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和自然和谐的生产、生活、生态空间布局；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；建立健全国土空间用途管制制度；负责土地等国土空间用途转用工作；负责国有土地使用权收回工作和土地征收征用管理。
7、负责制定国土空间规划编制计划和近期建设规划，制定土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘、新增建设用地等年度计划，并组织实施；参与城市发展年度建设计划及实施工作。
8、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、统筹山水林田湖草生态系统修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出市级重大备选项目。
9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责耕地占补平衡管理，落实占用耕地补偿制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
10、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
11、负责地质灾害预防和治理。组织开展地质调查评价工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
13、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定技术规程并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
14、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质审核与信用管理，监督管理地理信息安全、测绘市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担地理空间数据的汇集整合、提供使用和共享工作。负责全市航天航空遥感影像数据的统一获取。
15、根据授权，对市以下各级政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章执行情况进行督察。依法查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘领域违法案件。负责涉及自然资源和规划管理事项的信访处理、行政复议、行政诉讼等工作。
16、完成市委、市政府交办的其他事项。
17、职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
（三）重点工作计划
1、强化国土空间规划支撑，构建国土空间规划体系。一是编制实施全市国土空间总体规划、各类专项规划，整体谋划国土空间保护、开发、利用和修复，推动形成高质量发展的国土空间布局。二是落实乡村振兴政策保障，以村庄规划助推乡村振兴，稳步有序推进“多规合一”实用型村庄规划编制。
2、严守耕地保护红线，遏制耕地“非农化”“非粮化”。一是落实最严格的耕地保护制度，探索耕地全程一体化保护，二是健全新增耕地监管机制，对土地开发、增减挂钩、土地综合整治、高标准农田建设等所有新增耕地项目立项和指标确认严格把关，三是全面落实“耕地占补平衡”，严格控制建设占用耕地，对耕地实行特殊保护和用途管制。
3、强化节约集约利用，精准配置资源要素。全力服务保障省市重点建设项目合理用地需求，优先保障重大基础设施、重点民生实事和重大产业项目顺利落地。深入推进土地全生命周期管理，科学制定储备计划，调优储备机制，抓实土地依法征收清零，落实“限期供地”“净地出让”“弹性供地”政策，服务项目落地。落实最严格的节约集约用地制度，加大闲置土地处置力度，促进批而未用土地有效利用，盘活存量土地，提高利用效率。
4、聚焦群众“急难愁盼”，着力优化营商环境。深入推进“一网通办，一件事一次办”“最多跑一次”改革。全面实施“交房即交证”“交地即交证”改革。加快不动产登记便利化建设，推动“互联网+不动产登记”向更高层级发展。深化建设工程审批制度改革，实施全流程再造，精简审批环节，加快推进“拿地即开工”改革试点、全面提升企业和群众的满意度、获得感。
5、加强生态保护修复，不断深化生态治理。健全生态保护修复制度体系，编制国土空间生态保护修复规划，有序推进山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目。推进历史遗留废弃矿山生态修复，采取地质环境治理、土地综合整治、生态修复治理等综合手段，最大限度减少裸露地面，增加绿化面积，减少和抑制矿山扬尘。
6、推动矿业转型发展，加快建设绿色矿山。加强绿色矿山建设，全面实行采矿权出让“双把关”制，对未按规定时限达到绿色矿山标准的，一律不予延续登记。
7、增强地灾防治能力，保障人民群众安全。坚持人民至上、生命至上，加快推进地质灾害防治“两库两预警两提升”工程，强化地质灾害人防技防，认真落实群测群防、巡查排查、值班值守等制度，保障人民群众生命财产安全。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2023年度局机关基本支出2727.38万元，其中：其中：人员经费支出1571.88万元，占基本支出57.63%；公用经费支出1155.51万元，占基本支出42.37%。
按照经济分类支出情况如下：
①工资福利支出1127.27万元，支付职工工资、津补贴、绩效工资及社会缴费等。
②对个人和家庭补助支出444.60万元，主要开支退休费用、抚恤费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等费用等。
③商品和服务支出1117.90万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出等机关运转费用支出。
④资本性支出37.61万元，主要用于办公设备购置、其他资本性支出。
（二）项目支出情况
2023年度市自然资源和规划局机关实施的均为非基建项目，资金主要来源于财政专项拨款，项目支出4063.14万元，其中：科学技术支出77.86万元，日常工作运转7.01万元，日常管理工作98.09万元，城乡社区管理事务支出550.36万元，城乡社区支出2,279.05万元，自然资源事务运转214.78万元，地质灾害防治应急经费835.99万元。
三、政府性基金预算支出情况
2023年我局没有使用政府性基金预算安排的支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2023年我局没有使用国有资本经营预算安排的支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2023年我局没有使用社会保险基金预算安排的支出。
六、部门整体支出绩效情况
（一）绩效评价工作的目的
通过绩效评价，全面了解工作目标是否合理；工作计划与实际完成情况之间的差异；管理制度健全性；实际人员与编制人员的控制比率；完成重点项目的力度；预算执行的完成率；支付进度率；“三公经费”控制率；政府采购执行率；资金使用合规性；资产管理利用率；社会效益、经济效益、服务对象满意率等。充分发挥财政资金的使用效益，更好地为国土资源事业服务。
（二）绩效自评的主要依据
1、绩效评价相关依据：《中华人民共和国预算法》、岳阳市财政局《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》、《岳阳市财政局关于开展2023年度市级预算绩效支出绩效自评工作的通知》。
2、市自然资源和规划局相关资料：“三定”方案；市自然资源和规划局2023年决算报表；2023年工作总结及2024年工作计划。
3、相关行业政策、行业标准及专业技术规范。
4、其他相关资料。
（三）部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法
1、部门整体支出评价原则
遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。
2、部门整体支出指标评价体系
指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化，形成了市资规局2023年整体支出绩效评价指标体系。
3、评分等级标准。
评价等次分为优秀（S≧90）、良好（90>S≧80）、合格（80>S≧70）不合格S<70）4个评价等次。
4、本次绩效评价方法
主要采取目标评价法、询问查证法及定性和定量相结合的方法进行评分；通过听取项目情况介绍，评价人员座谈交流等方式进行定性评分；制定评价指标，通过评价指标对项目进行定量评分。
（四）绩效评价工作过程
1、前期准备： 按照市财政对绩效评价的要求我单位成立了绩效评价小组，并进行职责分工，下发评价通知。根据资规局机关2023年工作重点及计划完成情况，制定的绩效评价工作方案，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。
2、组织实施：评价小组核查2023年岳阳市财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，认真对照上级下达的目标任务及单位工作计划等文件，核实年度目标定性、定量目标任务完成情况，并按照绩效评价自评表分值进行自评分；通过财务数据分析当年收入、支出、结余情况，编制基础数据。
3、撰写自评报告。评价小组根据绩效评价收集资料及数据，进行分析、核算、讨论、汇总，形成自评报告初稿，经相关领导审核后形成《岳阳市自然资源和规划局本级2023年整体支出绩效自评报告》。
七、存在的问题及原因分析
绩效目标申报工作有待加强。年初进行绩效目标申报时，仅申报了山水项目，三区三线项目未做项目申报，可以提升绩效管理理念，年初进行绩效目标申报时，注意绩效指标可细化、可量化、可衡量，进一步提高绩效管理水平。
八、下一步改进措施
1、提升绩效管理理念。年初绩效目标申请时注意覆盖主要工作职责，做到部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相匹配，绩效指标应细化、量化、可衡量；加强对项目支出绩效目标管理，按绩效管理要求，项目资金拨付，应申请绩效目标，应纳入绩效目标考核绩效目标管理，提高绩效管理水平。
2、加强项目支出的绩效自评。根据绩效管理要求，项目实施部门选择部分项目进行绩效自评，评价项目资金投入和使用情况，项目主要任务完成情况，项目绩效情况；通过自评，及时发现问题，及时整改，保障项目按时、按质、按量完成绩效目标。
3、合理编制年度预算。参考上年度预算执行情况和本年度收支预测，制定科学合理的预算标准，将预算支出项目细化，遵循实事求是的原则，进一步提高预算的可执行性。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
2023年全体工作人员认真履行本部门职责职能，紧紧围绕部门全年工作重点，制订了详细、具体目标，较好地完成各项年度目标任务，全面推进自然资源各项工作高质量发展，具有良好社会效益、经济效益、生态环境效益。
局机关绩效自评结果为优秀等级，下一步将根据财政检查绩效自评发现的问题等进行改善，并按政务公开的相关规定，及时将部门整体支出及项目绩效自评报告，通过门户网站向社会公开。
十、其他需要说明的情况
无其他需要说明的问题。
附件：