岳阳市委网信办2023年度整体支出绩效自评报告

来源:岳阳市财政局2024-07-08 14:53
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  一、部门(单位)基本情况

  此项内容涉密,依法不予公开。

  二、一般公共预算支出情况

  (一)基本支出情况

  基本支出主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括在职工资福利支出、三公经费、水电、办公经费等商品和服务支出。

  1、基本支出具体使用情况:工资福利支出为331.37万;商品和服务支出为55.36万;资本性支出为0.18万。

  2、三公经费具体支出情况:我单位2023年三公经费总支出为2.43万,其中公务接待费0.24万;公务用车购置及运行维护费2.18万,因公出国(境)支出0万。

  (二)项目支出情况

  项目资金收支情况分析

  2023年岳阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门使用专项资金232.02万,其中:业务工作经费支出105.30万元,主要用于日常业务开展;运行维护经费126.72万元,主要用于网信互联网监测平台项目建设、其他网信事务等方面。

  三、政府性基金预算支出情况

  本单位无政府性基金预算支出。

  四、国有资本经营预算支出情况

  本单位无国有资本经营预算支出。

  五、社会保险基金预算支出情况

  本单位无社会保险基金预算支出。

  六、部门整体支出绩效情况

  2023年,我办严格按岳阳市财政局的批复执行预算,“三公”经费、会议费等一般公共支出严格控制在预算标准内,增强了职能履行和重点工作经费的保障能力;加快预算执行进度,提高资金使用绩效;持续推进预决算和“三公”经费公开,按时按质完成预决算公开,规范财务管理;加强财务监督检查,财务管理水平稳步提高。2023年,我单位部门整体支出重点绩效情况如下:

  (一)运行成本

  2023年,我单位全年一般公共预算财政拨款安排的基本支出331.37万元,其中,人员经费275.83万元,日常公用经费55.36万元。根据市直相关工资标准支出人员经费,不超范围不超标准;严格落实中央和省市关于压减一般性支出相关规定,坚持厉行节约,遵守国家财务管理规定,重大重点支出坚持事前审批,严格执行一般性公务支出标准,加快预算执行进度。

  (二)管理效率

  2023年,我单位年初结余35.29万元,本年财政拨款收入563.39万元,支出563.39万元,年末结余35.29万元,主要为基本支出结余,预算执行率为94.11%。

  从结余情况看,影响预算执行率的主要原因为基本支出,主要为公用支出结余。今后重点加强预算指标准确度和精细度,加强与业务部室沟通衔接,定期调度预算执行进度,提升资金支付效率。

  七、存在的问题及原因分析

  预算绩效管理基础工作有待进一步加强。1、绩效管理工作意识有待提高;2、项目支出的预算不够精准;3、绩效评价指标体系还不完善,评价指标设定的科学性有待加强;4、绩效评价工作监督力度需进一步提高。

  八、下一步改进措施

  1、加快完善相应制度建设和账务处理能力,进一步提升部门效率,加强政策学习,提高思想认识,更大力度严格执行财经纪律;2、将绩效考核制度全面渗透到日常工作中,真正凸显绩效考核的作用,将员工的工作积极性和主动性调动起来;3、单位的各项工作能够与绩效考核的制度紧密结合起来,充分凸显出绩效考核的针对性,促使绩效管理的细节化和可操作化真正落到实处,从而真正达到行政事业单位绩效考核工作的整体与部分相协调。

  九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

  按要求予以公开。

  附件:

  1.部门整体支出绩效评价基础数据表

  2.部门整体支出绩效自评表

  附件5

  部门整体支出绩效自评工作考核评分表

一级指标

二级指标

评分标准

所需佐证材料

布置工作

10分

自评通知

(8分)

1.印发绩效自评通知的得2分,否则不得分。

2.按照本规程规定,绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容,并附有本通知要求的附件的,得6分;否则缺1项扣1分,最多扣6分。

绩效自评通知盖章的电子版

工作小组

(2分)

成立绩效自评工作小组的得2分,否则不得分。

本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版

实施评价

20分

单位自查

(10分)

市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查,转移支付项目单位都要开展绩效自查,县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况;以上各项每发现一个单位没有做相应工作的,扣1分,最多扣10分。

1、转移支付项目单位名称和资金情况清单

2、有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版

提交报告

(10分)

按时向市财政局报送报告的得10分;每推迟一个工作日报送报告的扣1分,最多扣10分。

自评报告

70分

完整性

(15分)

1.绩效自评报告正文部分内容齐全的,得8分;否则每少一个部分扣2分,最多扣8分。

2.绩效自评报告附件部分内容齐全的,得7分;否则每少一个部分扣2分,最多扣7分。

绩效

自评表

(20分)

1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的,得5分,否则按比例扣除相应的分数。

2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的,得5分;部分细化的,酌情扣分;没有细化的,不得分。

3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分;突出核心指标,精简实用的得3分;指标与部门整体支出和项目支出密切相关,全面反映产出和效益的得2分;否则,每项酌情扣分,最多扣10分。

反映问

题情况

(20分)

从预算和预算绩效管理,部门履职效能,资金分配、使用和管理,资产和财务管理,政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的,得20分;反映问题、分析原因较全面的,得16—18分;反映问题、分析原因不全面的,得13—15分;问题未归纳且过于简单的,得10—12分;只提出资金不足问题的不得分;其他情况酌情扣分。

建议情况

(15分)

建议与问题对应且全面的得15分,建议比较全面的得12—14分,建议不全面的得9—11分,建议过于简单的得6—8分,只提出加大资金投入建议的不得分;其他情况酌情扣分。

合计

100分