2023年度中共岳阳市委机构编制委员会办公室部门决算

 

 

 

2023年度

中共岳阳市委机构编制委员会办公室部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 中共岳阳市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分

 

中共岳阳市委机构编制委员会办公室概况

 

 

 

 

一、 部门职责

相关内容，依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。相关内容，依法不予公开。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括中共岳阳市委机构编制委员会办公室单位本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

（见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

 

 

 

（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计712.28万元。与上年相比，增加79.73万元，增长12.60%，主要是因为补缴往年水电物业欠款、2022年度会议室装修、桌椅购置、门头背景墙装修、老化电路维护改造、2022年部分办公用品和资料文件印刷、2022年度医保铺底等费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计712.28万元，其中：财政拨款收入712.23万元，占99.99%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.05万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计712.23万元，其中：基本支出572.90万元，占80.44%；项目支出139.33万元，占19.56%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计712.23万元，与上年相比，增加80.78万元,增长12.79%，主要是因为补缴往年水电物业欠款、2022年度会议室装修、桌椅购置、门头背景墙装修、老化电路维护改造、2022年部分办公用品和资料文件印刷、2022年度医保铺底等费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出712.23万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加80.78万元，增长12.79%，主要是因为补缴往年水电物业欠款、2022年度会议室装修、桌椅购置、门头背景墙装修、老化电路维护改造、2022年部分办公用品和资料文件印刷、2022年度医保铺底等费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出712.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出587.13万元，占82.44%；社会保障和就业（类）支出58.35万元，占8.19%;卫生健康支出（类）支出30.97万元，占4.35%；住房保障（类）支出35.78万元，占5.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为571.13万元，支出决算数为712.23万元，完成年初预算的124.71%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.75万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.66万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为415.51万元，支出决算为460.70万元，完成年初预算的110.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为21.70万元，支出决算为57.20万元，完成年初预算的263.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.41万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

6、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.40万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为21.42万元，支出决算为21.38万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格执行预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为36.97万元，支出决算为36.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格执行预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为31.19万元，支出决算为30.97万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有干部退休。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为36.18万元，支出决算为35.78万元，完成年初预算的98.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有干部退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出572.91万元，其中：

人员经费483.18万元，占基本支出的84.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费89.73万元，占基本支出的15.66%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.10万元，支出决算为2.86万元，完成预算的69.76%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，坚持过紧日子，与上年相比减少1.17万元，减少29.03%,减少的主要原因是厉行节约，坚持过紧日子。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为1.10万元，支出决算为0.56万元，完成预算的50.91%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，坚持过紧日子，与上年相比减少0.01万元，减少1.75%,减少的主要原因是厉行节约，坚持过紧日子。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为2.30万元，完成预算的76.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，坚持过紧日子，与上年相比减少1.16万元，减少33.53%,减少的主要原因是厉行节约，坚持过紧日子。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.56万元，占19.58%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.30万元，占80.42%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.56万元，全年共接待来访团组4个、来宾23人次，主要是中共陕西省委编办学习交流、中共湖南省委编办调研自贸片区管理体制机制、中共湖南省委编办调研县市区行政编制超编问题等工作情况、中共湖南省委编办调研开发区管理机构清理规范等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.30万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费2.30万元，主要是公务车加油、维修保养和通行费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出89.73万元，比上年决算数减少39.59万元，降低30.61%。主要原因是：厉行节约，坚持过紧日子。

十一、一般性支出情况说明

2023年年度，会议费年初预算1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。用于召开全市编办主任会议，人数50人，内容为贯彻落实全省编办主任会议精神、部署全市机构编制工作。

本单位无培训费的预算和支出决算数。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额52.75万元，其中：政府采购货物支出10.52万元、政府采购工程支出1.26万元、政府采购服务支出40.97万元。授予中小企业合同金额52.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.75万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于非机要通信、执法执勤等的一般公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出712.23万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出712.23万元，其中：基本支出572.91万元，项目支出139.32万元，本单位整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目4个，共涉及资金21.70万元，占一般公共预算项目支出总额的15.58%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元（由于政府性基金预算项目支出总额为0，故无法计算占政府性基金预算项目支出总额的比重。）组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元（由于国有资本经营预算项目支出总额为0，故无法计算占国有资本经营预算项目支出总额的比重）。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为712.28万元，执行数为712.28万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是做到“六个转变”；二是综合考评进入全市先进行列，全省编办系统优秀；三是全市在编人员实现负增长，全市机构总量无新增；四是机构设置更加科学、职能配置更加优化、权责更加协同、运行更加高效。

（三）存在的问题及原因分析

存在的主要问题及原因：一是绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱、专业能力不足；二是绩效目标编制不规范，设定不完整；三是资金分配与项目预算不匹配，使用过程中与压缩财政一般性支出要求不相适；四是资产采购不够科学。

下一步改进措施：一是增强对预算绩效的管理，提高绩效意识和管理人员专业水平；二是强化绩效目标管理，践行相关程序；三是科学分配预算资金，切实有效保障资金供给；四是全面编制预算，充分运用信息化手段不断完善资产管理水平。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

 

第五部分

 

附 件

 

1、中共岳阳市委机构编制委员会办公室_2023年决算公开报表.xls

2、2023年度市委编办绩效自评报告.docx 2023年度部门整体支出绩效自评表（市委编办）.docx 2023年度项目支出绩效自评表（市委编办）.docx