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岳阳市委党校2021年度部门整体支出绩效评价自评报告

编稿时间: 2022-06-15 17:16 来源: 岳阳市委党校 

附件2-1

 

岳阳市2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

 

 

 

部门(单位)名称:  中共岳阳市委党校                             

预 算 编 码:       218001                      

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组   

 

 

 

报告日期: 2022年 6 月10日

岳阳市财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

刘伟清

联络电话

15207302210

人员编制

99

实有人数

90

职能职责概述

宣传党的理论、思想、路线、方针、政策,培训全市各级党员干部,对经济与社会发展中的相关问题开展科学研究

年度主要

工作内容

1、完成2021年主体班1700人次的干部教育培训

2、公务员培训部完成22个社会培训班共计5000人次

3、举办岳阳市党校系统教学竞赛

 

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

2021年主体干部教育培训班按计划进行,社会培训班超收完成任务,教学竞赛取得圆满成功。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

2425.74

23.88

2141.11

 

 

260.75

1、局机关

2425.74

23.88

2141.11

 

 

26.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

2276.47

2035.87

1527.23

508.64

240.6

 

149.27

1、局机关

2276.47

203.87

1527.23

508.64

240.6

 

149.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

5.06

1.22

3.84

 

 

1、局机关

5.06

1.22

3.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

4256.83

 

 

4256.83

 

 

1、局机关

 

4256.83

4256.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:部门支出合理规范

目标2:干部教育培训按期优质完成

 

部门支出合理,三公经费,出国出境费及公车运行费严格控制逐年递减。干部教育培训按计划优质完成。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化)

质量指标

指标1:培训合格率≥98%

合格率99%

指标2:参训干部出勤率≥98%

出勤率99%

 

 

数量指标

指标1:全年组织培训班期数≥2期,12个班

春秋两期共23个班

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

 

社会公众或服务对象满意度

队伍建设得到新的加强。

 

党建工作全面加强,制定和完善了管理制度;认真组织开展了党支部书记“双述双评”活动;重点创新党建载体,实行“互联网+党建”,建立网上党组织,各支部建立微信群,实行网上管理党员、服务群众、宣传学习,拓展党建工作信息平台。配合开展“不忘初心,牢记使命”的主题教育活动,着力推进“红星云”手机移动平台学用活动开展。

绩效自评综合得分

97

评价等次

优秀

 

 

 

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

 

熊伟

财务部部长

党校

 

刘伟清

科员

党校

 

 

 

 

 

评价组组长(签字):

 

 

 

 

 

                                                               年    月    日

部门(单位)意见:

 

 

 

 

                                         部门(单位)负责人(签章):

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见:

 

 

 

 

                                  财政部门归口业务科室负责人(签章):

                                                                 年    月   日

填报人(签名):刘伟清                    联系电话:15207302210

五、评价报告综述(文字部分)

 

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)基本情况

我校人员编制数为99,在职实有人数为90人。

(二)我校职能是宣传党的理论、思想、路线、方针、政策,培训全市各级党员干部,对经济与社会发展中的相关问题开展科学研究。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

我校2021年整体支出为2276.47万元。人员支出为1527.23万元,公用支出为508.64万元,项目支出为干部教育培训费240.6万元。

三、部门(单位)整体支出绩效情况

一、干部教育培训支出情况

2021年财政预算安排了干部教育培训费240.6万元,资金已拨付240.6万到位。以全面提高党政干部的综合素质,加强党的执政能力建设为培训目标。全年举办了春季和秋季两期干部培训班,共25个班,1700人次。

二、绩效评价工作情况

通过绩效评价,提出进一步完善干部培训经费使用和管理措施,提高财政资金使用效益。坚持公开、公正、公平和综合分析原则,依照评价相关评价指标,采取评价小组自评相结合的方法对干部教育培训费和报告厅改造工程进行了客观真实的评价。我校在绩效评价工作过程中成立了以副校长为组长的绩效自评工作小组,制定了评价实施方案开展了绩效自评工作。对两个项目资金的数额、使用、管理、效果情况进行了自查,填报了绩效考核自评评分表。评价小组对自查结果进行了认真审核,按照各项指标进行了打分,开展了绩效自评。

三、绩效评价指标分析情况

2021年市财政按照文件要求及时足额将干部教育培训经费拨付到位。我校依照财务管理制度,严格按照和执行资金使用管理的相关规定,对专项资金实行专款专用、专户核算,保证资金合理有效的使用。

四、对绩效评价工作的几点建议

1.市财政局牵头按不同的支出分类构建指标体系库,组织相关人员进行专项培训,培训结束进行考核,构建一支高素质的绩效考评专业队伍。

2.为了充分调动参与预算绩效管理的积极性,对工作突出的单位应该给予激励机制和倾斜政策。

五、存在的主要问题

通过前述对我校整体支出情况的分析,反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足:年初未作预算安排,但本年仍实际发生了少部分支出,预算的执行有待进一步加强。针对这些不足,我校将积极采取改进措施,持续改进,不断规范和强化管理。

六、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我校整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1、加强财务管理,严格财务审核,在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核,严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报,严格按照实际的费用支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出,控制超支现象的发生。

2、加强财务核算工作,提高财务的精细化管理,确保财务核算的真实、及时、准确、完整。。

3、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作,加强和财政的沟通,尽早取得上年结余资金结转的指标批复,以便年初相关工作的开展。

 

 


附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
(15分)

预算配置
(15分)

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

5

5

 

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分;
“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

5

5

 

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%不得分。

5

5

 

过  程
(40分)

预算执行
(15分)

预算调整率

预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2分;10-20%(含),计1分;20-30%(含),计0.5分;大于30%不得分。

3

3

 

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。

3

3

 

资金结余

无结余,3分;有结余,但不超过上年结转,2分;结余超过上年结转,不得分。

3

2

 

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%,计6分;
每超过一个百分点扣1分,扣完为止。

6

6

 

预算管理
(15分)

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;
②相关管理制度合法、合规、完整,1分;
③相关管理制度得到有效执行,1分。

3

3

 

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金拨付有完整的审批程序和手续;
③项目支出按规定经过评估论证;
④支出符合部门预算批复的用途;
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

3

3

 

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息,1分;
②按规定时限公开预决算信息,0.5分;
③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分;
④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分;
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。                                            

3

3

 

 

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的,得3分;
每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。

3

3

 

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。
每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。                                            

3

3

 

资产管理
(10分)

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;
②相关资产管理制度得到有效执行,1分。                                           

3

3

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

(40分)

资产管理
(10分)

资产管理
安全性

①资产保存完整;
②资产配置合理;
③资产处置规范; 
④资产账务管理合规,帐实相符;
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。

4

4

 

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。

3

3

 

产  出(25分)

职责履行
(25分)

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》(岳发〔2015〕11号)和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》(岳发〔2015〕19号)附件2第一大项“工作实绩指标”(700分)考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整,并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

 

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

 

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

 

省市重点民生实事完成情况

2

2

 

省市重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

 

其他工作实绩指标完成情况

4

4

 

效  果
(20分)

履职效益
(20分)

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

 

社会效益

5

 

生态效益

5

 

社会公众或服务对象满意度

95%(含)以上计5分;

85%(含)-95%,计3分;

75%(含)-85%,计1分;

低于75%计0分。

5

5

 

总 分

 

 

 

100

99

 

备注:如部门(单位)根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》,须相应修改调整本表中的对应部分。

 

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标
内容

4

设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化

①设有目标(1分)
②目标明确(1分)
③目标细化(1分)
④目标量化(1分)

4

决策过程

8

决策
依据

4

有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求

①符合法律法规(1分)
②符合经济社会发展规划(1分)
③部门年度工作计划(1分)
④针对某一实际问题和需求(1分)
以上③需提供佐证资料。

4

决策
程序

4

项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续

①符合申报条件(2分)
②项目申报、批复程序符合管理办法(1分)
③项目调整履行了相应手续(1分)

4

资金分配

8

分配
办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法(1分)
②办法健全、规范(1分)
③因素全面合理(1分)
以上①需提供佐证资料。

3

分配
结果

5

资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理

①符合分配办法(2分)
②分配公平合理(3分)
此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理 

15

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分(3分)

3

到位
时效

2

资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

①到位及时(2分)
②不及时但未影响项目进度 (1分)
③不及时并影响项目进度(0.5分)

2

资金管理

10

资金
使用

7

支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况

①虚列套取扣4-7分 
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分

7

财务
管理

3

资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范

①财务制度健全(1分)
②严格执行制度(1分)
③会计核算规范(1分)
以上①需提供佐证资料。

3

项目管理 

10

组织实施

10

组织
机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  (1分)

1

支撑
条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件(1分)

1

项目
实施

3

项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工

①按计划开工(1分)
②按计划开展(1分)
③按计划完工(1分)

2

管理
制度

5

项目管理制度健全;严格执行相关管理制度

①管理制度健全(2分)
②制度执行严格(3分)
以上①需提供佐证资料。

5

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出
数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分,未完成100%的同比例扣减。

5

产出
质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分,未完成100%的同比例扣减。

4

产出
时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成,未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分,未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出
成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分,未完成的,按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济
效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

社会
效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

7

环境
效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

可持续
影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。

8

总分

100

 

100

 

100

 

 

98

 

备注:部门(单位)根据项目实际,在《项目支出绩效评价指标体系(参考样表)》上进一步完

善、量化、细化个性指标,形成本项目的指标体系。

 

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