第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、一般公共预算基本支出总表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 市委党校2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策。
（2）承担全市各级党员领导干部的培训。
（3）协同组织部门、人事部门、统战部门，对学员在校期间进行考核考察。
（4）围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究。
（5）负责对县（市、区）委党校的业务指导。
（6）举办与党校职能相适应的函授、业余学历教育。
（7）完成市委、市政府及上级党校交办的其他任务。
（二）机构设置
根据编委核定，我校内设处室25个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设处室分别是办公室、研究室、组织人事部、教务部、财务部、行政事务管理部、学员管理部、业务指导部 、科研部、公务员培训部、安全保卫部、离休人员工作办公室、机关党委、工会、机关纪委、科学社会主义教研部、党史党建教研部、经济学教研部、公共管理教研部、科技与生态文明教研部、统战理论教研部、岳阳经济社会发展研究中心、信息技术部、图书和文化馆。
二、部门预算单位构成
我校只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2021年部门预算编制范围的只有岳阳市委党校本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我校本级预算。我校2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入；支出包括保障校机关基本运行的经费，也包括干部教育培训等项目经费。
（一）收入预算
2021年年初预算数1467.84万元，其中经费拨款1367.84万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款100万元。收入较去年增加55.22万元，主要原因是2021年我校新增3名人员，人员经费，公用经费及全市常规经费、项目经费增加3.9%。
（二）支出预算
2021年年初预算数1467.84万元，其中，一般公共服务1467.84万元。干部教育1180.14万元，公务员医疗补助25.68万元，住房公积金77.03万元，其他残疾人事业支出2.07万元，事业单位离退休32.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出102.71万元。
支出较去年增加55.22万元，主要原因是2021年我校新增3名人员，人员经费，公用经费及全市常规经费、项目经费增加3.9%
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1467.84万元，其中教育支出1180.14万元，占80.4%；社会保障和就业支出137.46万元，占9.36%；卫生健康支出73.4万元，占5%；住房保障支出77.03万元，占5.24%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1116.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为351.1万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要是业务工作专项支出。业务工作专项支出321.1万元，主要用于科研、图书添置、教学业务、教师培训、业务指导、购买教材、印刷资料、购买学习用品、学员文体活动、学员异地教学培训、专家讲课劳务费、学员到第二校区（任弼时纪念馆）培训支出等方面。其中干部教育培训240.6万元用于春秋两期主体班干部教育培训，第二校区培训费用于任弼时纪念馆培训开支，非税收入为公务员培训开展社会培训班开支，五项经费用于科研、图书添置、教学业务、教师培训、专家办公支出。
五、政府性基金预算支出
2021年政府性基金预算拨款支出：本部门无政府性基金预算安排的支出，所以公开的附件15-17为空。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年校本级机关运行经费当年一般公共预算拨款187.13万元，比2020年预算增加16.89万元，增加 9.9%。主要原因是新增3名人员，人员经费，公用经费及全市常规经费、离退休党建经费增加。
2、“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数为31.5万元，其中，公务接待费18.9万元，公务用车购置及运行费8.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.1万元），因公出国（境）费4.5万元。2021年“三公”经费预算较2020年无变化。
3、一般性支出情况
2021年会议费预算7.65万元，拟召开2次会议，人数200人，内容为守护一江碧水主题研讨会；培训费预算7.65万元，拟开展10次培训，人数870人，内容为中共中央党史专题讲座培训10期。2021年党校没有节庆，晚会论坛，赛事活动的安排。
4、政府采购情况
2021年我校政府采购预算总额100万元，其中，政府采购货物预算20万元，政府采购服务预算80万元。
5、国有资产占有情况
截至2020年末，我校共有车辆2辆，均为一般公务用车，本年无新增公务车辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
2021年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
6、预算绩效目标情况说明
2021年项目支出年初预算数为351.1万元，主要绩效目标是：1、干部教育培训费240.6万元，主要用于培训全市各级党员领导干部；2、五项经费22.5万元，主要用于课题立项、添置图书、教师培训等方面；3、第二校区（任弼时纪念馆）培训费18万元，主要用于学员到第二校区（任弼时纪念馆）培训发生的住宿费、往返交通费等方面。详见文尾附表中部门预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。·
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
