目录
第一部分 2025年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.研究相关理论、政策和规划,拟订相关党内规范性文 件并组织实施。深入调查研究,及时向市委报告工作情况并提出 建议。指导高新区两新组织党委、市直相关部门、镇(街道)开 展社会工作。
2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权 益保障等人民信访工作,协调解决人民群众急难愁盼的重大问 题。指导人民建议征集工作,负责征集和办理公民、法人及其他 组织提出的意见建议,向市委、市人民政府及时反映公民、法人 及其他组织提出的有关重要意见建议。指导、规范和监督全市民 意反映渠道的运行管理工作。
3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,指导城 乡社区治理体系和治理能力建设,拟订相关社会工作职贵,推动 基层民主政治建设,指导、监督基层群众自治制度的有效实施, 健全基层群众自治机制。
4.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体(以下简称两企三新)党建工作,指导 协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、 监督和服务工作,研究完善相关领域群众利益协调机制。
5.指导全市性社会组织党建工作,统一领导全市行业协 会商会党的工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
6.负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促 检查。指导社会工作人才队伍建设。
7.完成市委交办的其他任务。
（二）机构设置
本单位为财政全额拨款单位，2024年6月新成立，内设股室有5个，分别是：综合室、基层治理和基层政权建设室、两企三新党建室、行业协会商会工作室、人民建议征集室（志愿服务和社会工作服务室）。
二、部门预算单位构成
社会部只有本级，无二级预算单位。因此纳入2025年部门预算编制范围的只有社会部部门本级。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金；支出包括基本支出、项目支出等。本部门（单位）2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。
2025年度本部门（单位）收支总预算134.93万元，因是2024年6月新成立单位，预算按政策调整安排。
（一）收入预算
2025年度本部门（单位）预算134.93万元，其中：一般公共预算拨款收入134.93万元（其中经费拨款134.93万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。因是2024年6月新成立单位，预算按政策调整安排。
（二）支出预算
2025年度本部门（单位）支出预算134.93万元，其中：一般公共服务支出105.74万元，社会保障和就业支出16.04万元，卫生健康支出5.45万元，住房保障支出7.70万元。因是2024年6月新成立单位，预算按政策调整安排。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年度一般公共预算拨款支出预算134.93万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）社会事务（款）行政运行（项）。
年初预算为105.74万元，占一般公共预算拨款支出比例为78.37%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为16.04万元，占一般公共预算拨款支出比例为11.89%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为5.13万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.88%。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.64万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.47%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。
年初预算为5.45万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.04%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为7.70万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.71%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2025年度本部门（单位）基本支出年初预算数为134.93万元，其中人员经费108.57万元，公用经费26.36万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2025年本部门（单位）项目支出年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算支出
2025年度本部门（单位）政府性基金预算拨款支出预算0万元。2025年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年度本部门（单位）国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2025年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年度本部门（单位）机关运行经费26.36万元，因是2024年6月新成立单位，按政策调整安排。
（二）“三公”经费预算
2025年度本部门（单位）“三公”经费预算数1.8万元，其中，公务接待费1.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。因是2024年6月新成立单位，按政策调整安排。
（三）一般性支出情况
2025年度本部门（单位）会议费预算2万元，拟召开社会工作会议2次，拟召开“群英断是非”工作会议1次，人数120人，内容为推进基层治理、两企三新、行业协会商会、人民建议征集工作及年度社会工作总结会等；拟举办两企三新党务专干、党建指导员培训班，入党积极分子、党员发展对象培训班2次，人数223人；拟开展志愿服务培训会1次，人数80人。拟不开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2025年度本部门（单位）政府采购预算总额20万元，其中工程类0万元，货物类20万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，0。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2025年本部门（单位）整体支出绩效目标134.93万元，其中：基本支出134.93万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）