目录
第一部分 2025年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省有关工程建设、城市建设、村镇建设、住房体系保障建设、建筑业、建材业、勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规；进行建筑等行业管理；推进全市重点工程项目建设，并负责建设档案建档工作。
2、承担建筑工程安全监督管理职责；负责辖区建设工程安全监督检查和执法检查；负责受理和调解本辖区内工程安全生产的投诉；负责建筑工地安全生产和文明施工；负责起重机械设备登记备案工作；负责辖区建筑安全数据统计上报工作；参与建筑工程重大安全事故的调查处理；负责建设项目安全报监备案工作；负责施工现场安全生产措施费评价工作；负责推进安全质量标准化工地创建工作。
3、负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；监督管理全市建筑活动；参与辖区建筑市场秩序整顿规范工作；承担辖区内房屋建筑和市政基础设施工程施工劳务分包的监督管理职责；承担辖区内清理拖欠工程款职责。
4、参与辖区建设工程质量监督管理、竣工验收监督等工作；负责受理和调解本辖区内工程质量投诉工作。
5、负责本辖区内新建房地产开发项目社会评审工作；负责本辖区内建筑企业季度统计报表收集上报工作。
6、贯彻执行建筑企业资质管理相关规定，对本辖区内施工企业资质申请与市城乡建设局共同进行现场核查。
7、贯彻执行建设行业科技发展规划和技术经济政策；承担推进建筑节能职责；负责建筑节能减排检查工作；指导各类房屋墙体材料革新、散装水泥及预拌混凝土、干混砂浆推广工作；组织实施建筑材料应用情况检查工作。
8、负责辖区内建设工程项目的招投标工作。
9、承担规范和指导全市村镇建设职责，组织推进城乡一体化建设。
10、负责市政府投资工程组织实施和监督管理工作，重点对工期进度、工程质量、安全生产、文明施工、投资控制等进行监督管理。
11、参与辖区内市政府投资的市政工程（道路、桥梁、广场、供热、供水、排水、燃气、污水处理、垃圾处理厂及其他市政设施工程等）监管工作及其质量、安全监督工作；负责辖区内市政工程的指导、监督工作，检查计划的执行；负责辖区内市政工程的管理、统计、推进工作；负责与市城乡住房和城乡建设局、市城建投、市交通运输局等对口单位的业务来往工作。
12、承办市政府交办的其他工作。
（二）机构设置
汨罗市住房和城乡建设局包含一个一级单位和四个二级机构独立核算单位。分别为城建档案馆、建筑工程管理办公室、城乡建设事务中心和住房保障服务中心统一纳入住房和城乡建设局预算。
二、部门预算单位构成
住房和城乡建设局主要负责全市住房和城乡建设工作，现有人数88人，其中：在职38人、退休47人、遗属3人。公务用车编制数0辆。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入、没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。单位收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括基本支出、项目支出等。
2025年度本单位收支总预算646.17万元，比2024年预算减少134.51万元，减少17.23%，主要原因是人员调离及退休减少开支。
（一）收入预算
2025年度本单位预算646.17万元，其中：一般公共预算拨款收入646.17万元（其中经费拨款646.17万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2024年预算减少134.51万元，主要原因是住建局职能转换没有建设行政执法职能、人员调离等。
（二）支出预算
2025年度本单位支出预算646.17万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出74.87万元，卫生健康支出22.62万元，住房保障支出31.93万元，城乡社区支出516.76。比2024年预算减少134.51万元，其中基本支出较去年增加5.5万元，原因主要是单位人员变动，项目支出较去年减少140万元，原因主要是零基预算改革、相关项目资金安排减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年度一般公共预算拨款支出预算646.17万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为42.57万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.59%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为21.29万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.29%
3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。
年初预算为2.63万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.41%。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为8.39万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.3%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为22.62万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.5%。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为403.88万元，占一般公共预算拨款支出比例为62.5%。
7、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为112.88万元，占一般公共预算拨款支出比例为17.47%。
8、 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为31.93万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.94%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2025年度本部门（单位）基本支出年初预算数为533.29万元，其中人员经费449.61万元，公用经费83.68万元。
（二）项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2025年本部门（单位）项目支出年初预算数为112.88万元，其中：含下岗职工困难补助专项8万元、乡镇污水处理厂在线监测费用69万、城市黑臭水体检测费5.88万元、帮代办专项经费30万元。
五、政府性基金预算支出
2025年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元，2025年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2025年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年度本单位机关运行经费83.68万元，比上年增减少17.88万元，降低17.6%。主要原因是：人员变动开支相应减少。
（二）“三公”经费预算
2025年度本单位“三公”经费预算数1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。比上年减少0.5万元，降低25%，主要原因是：厉行节约，减少公务开支。
（三）一般性支出情况
2025年度本单位会议费预算2万元，拟召开5次会议，人数167人，内容为住建领域安全生产工作部署会、自建房危房改造整治巡查等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2025年度本单位政府采购预算总额368.14万元，其中工程类76.78万元，货物类27.88万元，服务类263.48万元。授予中小企业合同金额368.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额368.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的20.86%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.57%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.57%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2025年本单位整体支出绩效目标646.17万元，其中：基本支出533.29万元，项目支出112.88万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出112.88万元，其中30万元以上绩效目标的项目2个， 包括乡镇污水处理厂在线监测费用69万元、包括帮代办经费30万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）