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第一部分 2025年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责统筹推进全市数字政府、数字经济、数字政务、数字社会规划和建设。组织实施全市大数据战略。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。
2、协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据制度建设，研究提出培育数据要素市场的政策建议，指导数据要素市场建设，牵头拟订相关地方性规章草案和地方指标标准规范。指导数据资源交易工作。
3、组织拟订有关数据基础设施布局规划，协调推进数据基础设施布局建设。负责统筹推进数字政务基础底座的建设管理。组织协调全市信息化项目的规划、计划、管理工作。组织实施全市数字政务相关规划，统筹推进全市数字政务的应用创新。承担市级信息化项目初步设计批复、建设工程管理、技术方案审查、竣工验收、运行后评价、绩效评估工作。
4、统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。统筹推进全市数据领域的区域合作。
5、统筹推进数字经济发展，协同促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关和应用落地，协同推动数据要素相关专业人才队伍建设。
6、在具体承担数据制度建设、数据要素市场建设数据标准规范、数据基础设施建设、政务服务管理等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策并组织实施。
7、协同市委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。
8、统筹协调、规划指导、监督评估全市政府系统电子政务工作。统筹推进、监督协调全市“互联网+政务服务”工作。统筹全市“互联网十监管”系统管理工作。统筹规划、监督考核全市政府系统网站建设管理工作。推进、指导、协调、监督全市政务新媒体工作。
9、推进、指导、协调、监督全市政务公开和政务服务体系建设。
10、指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。
11、维护营商政务环境。协调、推进全市行政效能工作。
12、指导乡镇、市直部门数字化建设管理工作。
13、完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据编委核定，汨罗市数据局有5个内设机构：综合室、数据资源股、数字经济与基础设施建设股、行政审批制度改革与政务服务股、行政效能与政务公开股和1个下属事业单位：汨罗市政务服务中心。市数据局现有人数30人，其中：在职26人，退休4人。无公务用车。
二、部门预算单位构成
2025年预算单位构成包括汨罗市数据局本级，为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金；支出包括基本支出和电子政务及相关经费、政府雇员经费、12345热线平台运维经费和政府门户网站维护、培训、管理及相关经费等项目支出。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。
2025年度本部门收支总预算509.63万元，比2024年预算减少217.61万元，减少29.92%，主要原因是2024年政务大厅运行专项经费预算为222万元，从2025年开始全市实行零基预算，政务大厅运行专项经费预算为零。
（一）收入预算
2025年度本部门预算509.63万元，其中：一般公共预算拨款收入509.63万元（其中经费拨款509.63万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2024年预算减少217.61万元，减少29.92%，原因主要是2024年政务大厅运行专项经费预算为222万元，从2025年开始全市实行零基预算，政务大厅运行专项经费预算为零。
（二）支出预算
2025年度本部门支出预算509.63万元，其中：一般公共服务支出426.90万元，社会保障和就业支出46.48元，卫生健康支出15.03万元，住房保障支出21.22万元。比2024年预算减少217.61万元，其中基本支出较去年增加4.39万元，原因主要是在职人员工资普调，人员经费增加，项目支出较去年减少222万元，原因主要是2024年政务大厅运行专项经费预算为222万元，从2025年开始全市实行零基预算，政务大厅运行专项经费预算为零。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年度一般公共预算拨款支出预算509.63万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。
年初预算为426.90万元，占一般公共预算拨款支出比例为83.77%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为28.29万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.55%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为14.15万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.78%。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为4.04万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.79%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为15.03元，占一般公共预算拨款支出比例为2.95%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为21.22万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.16%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2025年度本部门基本支出年初预算数为352.63万元，其中人员经费298万元，公用经费54.63万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2025年本部门项目支出年初预算数为157万元，其中：电子政务及相关经费86万元，12345热线平台运维经费和政府门户网站维护、培训、管理及相关经费20万元，政府雇员经费51万元。
五、政府性基金预算支出
2025年度本部门政府性基金预算拨款支出预算0万元。2025年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年度本部门国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2025年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年度本部门机关运行经费54.63万元，比上年减少1.04万元，降低1.87%。主要原因是：精简开支，支出分类细化。
（二）“三公”经费预算
2025年度本部门“三公”经费预算数1万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.4万元，降低28.57%，主要原因是：1、我单位没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。2、我单位无公务用车，故无公务用车购置及运行费。3、公务接待费用比上年减少0.4万元，降低28.57%，原因是我单位响应上级过紧日子的号召，压缩开支，厉行节约，认真贯彻落实八项规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。
（三）一般性支出情况
2025年度本部门会议费预算2.6万元，拟召开3次会议，人数310人，内容为行政审批制度改革、政务公开、政务服务会议；培训费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。
（四）政府采购情况
2025年度本部门（单位）政府采购预算总额5.51万元，其中工程类0万元，货物类5.51万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额5.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.06万元，占授予中小企业合同金额的55.54%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台，为中央空调，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2025年本部门整体支出绩效目标509.63万元，其中：基本支出352.63万元，项目支出157万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出157万元，其中30万元以上绩效目标的项目2个， 包括电子政务及相关经费项目86万元，政府雇员经费项目51万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）